UBU. Publicación de su presupuesto para el ejercicio económico 2022. BOCYL 09/11/2022.
- Normativa
- Otra normativa
- Puesto de Trabajo y Categoría Profesional
- Personal de Universidad
9 de noviembre de 2022
UNIVERSIDAD DE BURGOS
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de su presupuesto para el ejercicio económico 2022.
BOCYL-D-09112022-28.pdf - 2010 KB
BOCYL-D-09112022-28.html y otros formatosI. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES
UNIVERSIDAD DE BURGOS
RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2022, del Rectorado de la Universidad de Burgos, por la que se ordena la publicación de su presupuesto para el ejercicio económico 2022.
El Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, por acuerdo de fecha 28 de septiembre de 2022, aprobó el Anteproyecto de Presupuesto. Con posterioridad, el Proyecto de Presupuesto fue remitido al Consejo Social para su conocimiento y aprobación.
El Consejo Social, con arreglo al artículo 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, aprobó el Proyecto de Presupuesto, en sesión de 28 de octubre de 2022, convirtiéndose de esta forma en el Presupuesto de la Universidad de Burgos para el ejercicio 2022.
En virtud de estos acuerdos, este Rectorado ha resuelto publicar los Estados de Ingresos y Gastos que configuran el Presupuesto de esta Universidad para el ejercicio 2022.
Burgos, 2 de noviembre de 2022.
El Rector,
Fdo.: Manuel Pérez Mateos
|
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL INGRESO |
SUBCONCEPTO (€) |
CONCEPTO (€) |
ART. Y CAPIT. (€) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
PRECIOS PÚBLICOS |
|
|
9.697.000 |
|
310 |
|
Matrículas, expedición de títulos y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas oficiales |
|
9.400.000 |
|
|
310 |
.01 |
Por matrículas de Grado |
7.675.000 |
|
|
|
310 |
.02 |
Por matrícula de Máster |
750.000 |
|
|
|
310 |
.03 |
Por expedición de títulos oficiales |
350.000 |
|
|
|
310 |
.04 |
Por servicios administrativos |
260.000 |
|
|
|
310 |
.05 |
Por matrículas en pruebas de acceso |
200.000 |
|
|
|
310 |
.06 |
Por compulsa de documentos |
5.000 |
|
|
|
310 |
.07 |
Por matrículas de Doctorado |
160.000 |
|
|
|
318 |
|
Matrículas, expedición de títulos y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas universitarias propias |
|
297.000 |
|
|
318 |
.03 |
Cursos de verano |
15.000 |
|
|
|
318 |
.04 |
Cursos de UBU Abierta |
25.000 |
|
|
|
318 |
.05 |
Cuotas de inscripciones a jornadas, cursos, congresos y similares |
150.000 |
|
|
|
318 |
.06 |
Por expedición de títulos propios |
6.000 |
|
|
|
318 |
.07 |
Por otros servicios administrativos |
1.000 |
|
|
|
318 |
.09 |
Otros cursos y similares |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN SERVICIOS |
|
|
1.060.000 |
|
327 |
|
Educación |
|
1.060.000 |
|
|
327 |
.01 |
Derechos por servicios deportivos |
150.000 |
|
|
|
327 |
.03 |
Ingresos por contratos del Art. 83 LOU y otros servicios de investigación |
500.000 |
|
|
|
327 |
.04 |
Por servicios de I+D |
200.000 |
|
|
|
327 |
.05 |
Derechos por servicios culturales |
60.000 |
|
|
|
327 |
.09 |
Otros ingresos procedentes de prestación de servicios |
150.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
|
VENTA DE BIENES |
|
|
46.847 |
|
330 |
|
Venta de publicaciones |
6.000 |
|
|
|
332 |
|
Venta de fotocopias y otros productos de reprografía |
8.000 |
|
|
|
335 |
|
Venta de material de desecho |
7.847 |
|
|
|
339 |
|
Venta de otros bienes |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
REINTEGRO DE OPERACIONES CORRIENTES |
|
|
30.000 |
|
380 |
|
De ejercicios cerrados |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
OTROS INGRESOS |
|
|
745.000 |
|
399 |
|
Ingresos diversos |
|
745.000 |
|
|
399 |
.01 |
Repercusión de gastos a terceros |
50.000 |
|
|
|
399 |
.09 |
Otros diversos |
695.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 3 |
|
|
11.578.847 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
DE LA ADMINSTRACIÓN REGIONAL |
|
|
45.840.060 |
|
|
402 |
De cultura y turismo |
|
25.000 |
|
|
|
406 |
De la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades |
|
|
|
|
|
407 |
|
De la Consejería de Educación |
|
45.815.060 |
|
|
407 |
.01 |
Financiación básica consolidable |
45.615.060 |
|
|
|
407 |
.09 |
Otras transferencias |
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
|
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|
|
50.000 |
|
412 |
|
Para fines específicos |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO |
|
|
400.000 |
|
423 |
|
Para fines específicos |
|
400.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
OTRAS ADMINSTRACIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
|
|
120.000 |
|
440 |
|
Organismos autónomos |
|
100.000 |
|
|
444 |
|
Fundaciones |
|
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
DE CORPORACIONES LOCALES |
|
|
50.000 |
|
461 |
|
Por convenios |
|
50.000 |
|
|
461 |
.01 |
De Ayuntamientos |
25.000 |
|
|
|
461 |
.02 |
De diputaciones |
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
DE EMPRESAS PRIVADAS |
|
|
465.000 |
|
471 |
|
Por convenios |
|
465.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
|
|
40.000 |
|
481 |
|
Por convenios |
|
40.000 |
|
|
481 |
.01 |
De fundaciones |
30.000 |
|
|
|
481 |
.02 |
De otras familias |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
DEL EXTERIOR |
|
|
200.000 |
|
491 |
|
FEDER |
|
|
|
|
493 |
|
Otras de la Unión Europea |
|
200.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
|
|
47.165.060 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
INGRESOS PATRIMONIALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
|
RENTAS DE BIENES INMUEBLES |
|
|
50.000 |
|
540 |
|
Alquileres y productos de inmuebles |
|
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
|
PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES |
|
|
46.000 |
|
550 |
|
De concesiones administrativas |
|
46.000 |
|
|
550 |
.00 |
De cafeterías |
15.000 |
|
|
|
550 |
.01 |
De reprografía |
5.000 |
|
|
|
550 |
.03 |
De máquinas expendedoras |
6.000 |
|
|
|
550 |
.04 |
Residencias universitarias |
20.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
|
OTROS INRESOS PATRIMONIALES |
|
|
31.000 |
|
591 |
|
Ingresos por patentes |
|
30.000 |
|
|
599 |
|
Otros |
|
1.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 5 |
|
|
127.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL |
|
|
|
|
70 |
|
DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL |
|
|
3.680.000 |
|
702 |
|
De la Consejería de Cultura y Turismo |
|
100.000 |
|
|
702 |
.02 |
Para investigación |
100.000 |
|
|
|
707 |
|
De la Consejería de educación |
|
3.580.000 |
|
|
707 |
.01 |
Para Inversiones |
2.352.500 |
|
|
|
707 |
.02 |
Para investigación |
1.227.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
|
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO |
|
|
969.750 |
|
712 |
|
Para fines específicos |
|
969.750 |
|
|
712 |
.02 |
Para investigación |
306.750 |
|
|
|
712 |
.03 |
Fondos Europeos de Recuperación |
663.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
|
DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO |
|
|
1.054.027 |
|
722 |
|
Para fines específicos |
|
1.054.027 |
|
|
722 |
.02 |
Para investigación |
600.000 |
|
|
|
722 |
.03 |
Fondos Europeos de Recuperación |
454.027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
|
DE EMPRESAS PRIVADAS |
|
|
30.000 |
|
771 |
|
De empresas privadas |
|
30.000 |
|
|
771 |
.02 |
Investigación |
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
|
DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
|
|
10.000 |
|
781 |
|
De fundaciones |
|
10.000 |
|
|
781 |
.02 |
Investigación |
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
|
DEL EXTERIOR |
|
|
4.418.650 |
|
791 |
|
Del F.E.D.E.R. |
|
2.180.000 |
|
|
791 |
.01 |
Para inversiones |
1.102.500 |
|
|
|
791 |
.02 |
Para investigación |
1.077.500 |
|
|
|
792 |
|
Fondo Social Europeo |
1.156.750 |
|
|
|
792 |
.02 |
Para investigación |
1.156.750 |
|
|
|
793 |
|
Otras de la Unión Europea |
1.031.900 |
|
|
|
794 |
|
Fondos Europeos de Recuperación |
|
|
|
|
798 |
|
Convenios y programas de otros Organismos Europeos |
50.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 7 |
|
|
10.162.427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
|
REMANENTE DE TESORERÍA |
|
|
3.938.500 |
|
870 |
|
Remanente de tesorería |
|
3.938.500 |
|
|
870 |
.01 |
Remanente de Tesorería —investigación art 83 |
100.000 |
|
|
|
870 |
.02 |
Remanente de Tesorería Proyectos investigación |
1.906.000 |
|
|
|
870 |
.03 |
Remanente específico inversiones |
286.500 |
|
|
|
870 |
.04 |
Remanente específico otros convenios |
440.000 |
|
|
|
870 |
.05 |
Remanente genérico de tesorería |
1.206.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 8 |
|
|
3.938.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
72.971.834 |
|
||
|
PROGRAMA 321A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA EDUCACIÓN |
|||||
|
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
SUBCONCEPTO (€) |
CONCEPTO (€) |
ART. Y CAPIT. (€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
FUNCIONARIOS |
|
|
7.149.284 |
|
120 |
|
Retribuciones básicas |
|
3.363.233 |
|
|
121 |
|
Retribuciones complementarias |
|
3.786.051 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
LABORAL FIJO |
|
2.963.076 |
|
|
130 |
|
Retribuciones básicas |
|
2.397.287 |
|
|
131 |
|
Otras remuneraciones |
|
565.789 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
LABORAL EVENTUAL |
|
1.178.259 |
|
|
140 |
|
Retribuciones básicas |
|
980.964 |
|
|
141 |
|
Otras remuneraciones |
|
180.046 |
|
|
142 |
|
Indemnizaciones de contratos temporales |
|
17.249 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
|
337.950 |
|
|
160 |
|
Productividad |
|
312.710 |
|
|
161 |
|
Gratificaciones |
|
25.240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR |
|
3.117.910 |
|
|
170 |
|
Seguridad social personal laboral |
|
1.299.562 |
|
|
171 |
|
Seguridad social personal no laboral |
|
1.818.348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 1 |
|
|
14.746.479 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES |
|
|
247.500 |
|
206 |
|
Arrend. equipos procesos información |
247.500 |
||
|
|
|
|
|||
|
21 |
|
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
1.908.500 |
||
|
210 |
|
Infraestructura y bienes naturales |
70.000 |
||
|
211 |
|
Instalaciones técnicas y otras instalaciones |
100.000 |
||
|
212 |
|
Edificios y otras construcciones |
710.000 |
||
|
213 |
|
Maquinaria, instalaciones y utillaje |
51.500 |
||
|
214 |
|
Elementos de transporte |
7.000 |
||
|
215 |
|
Mobiliario y enseres |
13.000 |
||
|
216 |
|
Equipo para proceso de la información |
936.000 |
||
|
219 |
|
Otro inmovilizado material |
21.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
22 |
|
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS |
5.056.400 |
||
|
220 |
|
Material de oficina |
69.800 |
||
|
220 |
.00 |
Ordinario no inventariable |
55.700 |
||
|
220 |
.01 |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |
8.600 |
||
|
220 |
.02 |
Material informático no inventariable |
5.500 |
||
|
221 |
|
Suministros |
1.941.000 |
||
|
221 |
.00 |
Energía eléctrica |
950.000 |
||
|
221 |
.01 |
Agua |
75.000 |
||
|
221 |
.02 |
Gas y calefacción |
800.000 |
||
|
221 |
.03 |
Combustible y otros para vehículos |
30.000 |
||
|
221 |
.04 |
Vestuario |
2.000 |
||
|
221 |
.11 |
De repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte |
26.000 |
||
|
221 |
.12 |
De material electrónico, eléctrico y de comunicaciones |
20.000 |
||
|
221 |
.22 |
Material institucional |
23.000 |
||
|
221 |
.99 |
Otros suministros |
15.000 |
||
|
222 |
|
Comunicaciones |
102.000 |
||
|
222 |
.00 |
Telefónicas |
75.000 |
||
|
222 |
.01 |
Postales y telegráficas |
22.000 |
||
|
222 |
.02 |
Informáticas |
5.000 |
||
|
223 |
|
Transportes |
23.000 |
||
|
224 |
|
Primas de seguro |
73.000 |
||
|
225 |
|
Tributos |
60.000 |
||
|
225 |
.01 |
Impuesto de circulación de vehículos |
1.000 |
||
|
225 |
.02 |
I.T.V. |
500 |
||
|
225 |
.03 |
Otras tasas |
40.000 |
||
|
225 |
.04 |
Otros tributos |
18.500 |
||
|
226 |
|
Gastos diversos |
502.600 |
||
|
226 |
.01 |
Atenciones protocolarias y representativas |
50.500 |
||
|
226 |
.02 |
Publicidad y promoción |
199.800 |
||
|
226 |
.03 |
Jurídico contenciosos |
85.000 |
||
|
226 |
.06 |
Reuniones, conferencias y cursos |
32.100 |
||
|
226 |
.07 |
Oposiciones y pruebas selectivas |
25.000 |
||
|
226 |
.08 |
Gastos de inserciones en boletines oficiales |
7.000 |
||
|
226 |
.09 |
Actividades culturales y deportivas |
5.000 |
||
|
226 |
.16 |
Cuotas e inscripciones |
53.000 |
||
|
226 |
.99 |
Otros gastos |
45.200 |
||
|
227 |
|
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |
2.285.000 |
||
|
227 |
.00 |
Limpieza y aseo |
1.400.000 |
||
|
227 |
.01 |
Seguridad |
560.000 |
||
|
227 |
.06 |
Estudios y trabajos técnicos |
175.000 |
||
|
227 |
.99 |
Otros |
150.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO |
52.300 |
||
|
230 |
|
Dietas |
20.000 |
||
|
231 |
|
Locomoción |
15.300 |
||
|
233 |
|
Otras indemnizaciones |
17.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
24 |
|
GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN |
15.000 |
||
|
240 |
|
Gastos de edición y distribución |
15.000 |
||
|
240 |
.01 |
Edición Institucional |
8.000 |
||
|
240 |
.02 |
Edición de apoyo a la docencia y a la investigación |
5.000 |
||
|
240 |
.03 |
Derechos de autor y de evaluación de obras |
2.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 2 |
7.279.700 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
GASTOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
|
DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL |
|
|
16.000 |
|
310 |
|
Intereses |
10.000 |
||
|
311 |
|
Gastos de emisión, modificación y cancelación |
1.000 |
||
|
319 |
|
Otros gastos financieros |
5.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
35 |
|
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS |
75.000 |
||
|
352 |
|
Intereses de demora |
20.000 |
||
|
359 |
|
Otros gastos financieros |
55.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 3 |
|
|
91.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
38.000 |
||
|
483 |
|
Becas y Ayudas para inserción en la vida laboral |
20.000 |
||
|
489 |
|
Otras becas y ayudas |
18.000 |
||
|
489 |
.02 |
Otras familias |
18.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
38.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
INVERSIONES REALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |
|
|
485.000 |
|
621 |
|
Edificios y Construcciones |
|
125.000 |
|
|
626 |
|
Mobiliario |
|
50.000 |
|
|
627 |
|
Equipos para procesos de la información |
|
300.000 |
|
|
629 |
|
Otro inmovilizado material |
|
10.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |
|
225.000 |
|
|
645 |
|
Aplicaciones informáticas |
|
200.000 |
|
|
646 |
|
Propiedad intelectual e industrial |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 6 |
|
|
710.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA 321 A |
22.865.179 |
|
||
|
PROGRAMA 322 B |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA |
|||||
|
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
SUBCONCEPTO (€) |
CONCEPTO (€) |
ART. Y CAPIT. (€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
FUNCIONARIOS |
|
|
17.318.916 |
|
120 |
|
Retribuciones básicas |
|
6.903.999 |
|
|
121 |
|
Retribuciones complementarias |
|
10.414.917 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
LABORAL FIJO |
|
2.638.796 |
|
|
130 |
|
Retribuciones básicas |
|
2.112.471 |
|
|
131 |
|
Otras remuneraciones |
|
526.325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
LABORAL EVENTUAL |
|
6.081.955 |
|
|
140 |
|
Retribuciones básicas |
|
5.613.415 |
|
|
141 |
|
Otras remuneraciones |
|
462.252 |
|
|
142 |
|
Indemnizaciones de contratos temporales |
|
6.288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
OTRO PERSONAL |
|
8.670 |
|
|
154 |
|
Complemento asistencial plazas vinculadas |
|
8.670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO |
|
1.154.142 |
|
|
160 |
|
Productividad |
|
1.154.142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR |
|
3.231.245 |
|
|
170 |
|
Seguridad social personal laboral |
|
2.619.711 |
|
|
171 |
|
Seguridad social personal no laboral |
|
611.534 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
GASTOS SOCIALES |
186.000 |
||
|
180 |
|
Formación y perfeccionamiento del personal |
86.000 |
||
|
180 |
.01 |
Formación para PAS |
43.000 |
||
|
180 |
.02 |
Formación para PDI |
43.000 |
|
|
|
181 |
|
Fondo de acción social |
100.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 1 |
|
|
30.619.724 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES |
|
|
100.000 |
|
205 |
|
Arrendamientos de mobiliario y enseres |
50.000 |
||
|
206 |
|
Arrend. equipos procesos información |
50.000 |
||
|
21 |
|
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
55.000 |
||
|
212 |
|
Edificios y otras construcciones |
50.000 |
||
|
213 |
|
Maquinaria, instalaciones y utillaje |
5.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
22 |
|
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS |
333.700 |
||
|
220 |
|
Material de oficina |
25.000 |
||
|
220 |
.00 |
Ordinario no inventariable |
9.500 |
||
|
220 |
.01 |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |
6.500 |
||
|
220 |
.02 |
Material informático no inventariable |
9.000 |
||
|
221 |
|
Suministros |
82.000 |
||
|
221 |
.12 |
De material electrónico, eléctrico y de comunicaciones |
20.000 |
||
|
221 |
.17 |
Material de laboratorio |
60.000 |
||
|
221 |
.99 |
Otros suministros |
2.000 |
||
|
223 |
|
Transportes |
6.000 |
||
|
226 |
|
Gastos diversos |
129.200 |
||
|
226 |
.01 |
Atenciones protocolarias y representativas |
4.000 |
||
|
226 |
.02 |
Publicidad y promoción |
3.500 |
||
|
226 |
.06 |
Reuniones, conferencias y cursos |
112.900 |
||
|
226 |
.09 |
Actividades culturales y deportivas |
4.000 |
||
|
226 |
.16 |
Cuotas e inscripciones |
2.000 |
||
|
226 |
.99 |
Otros gastos |
2.800 |
||
|
227 |
|
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |
81.500 |
||
|
227 |
.06 |
Estudios y trabajos técnicos |
65.500 |
||
|
227 |
.99 |
Otros |
16.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO |
61.000 |
||
|
230 |
|
Dietas |
25.500 |
||
|
231 |
|
Locomoción |
25.500 |
||
|
233 |
|
Otras indemnizaciones |
10.000 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 2 |
|
|
1.019.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
|
|
29.000 |
|
482 |
|
Becas de colaboración para alumnos no titulados |
|
1.000 |
|
|
482 |
.00 |
Propias |
1.000 |
|
|
|
487 |
|
Ayudas para fomentar la movilidad del PDI |
6.000 |
|
|
|
487 |
.01 |
De convocatorias propias |
6.000 |
|
|
|
489 |
|
Otras becas y ayudas |
2.000 |
|
|
|
489 |
.02 |
Otras familias |
2.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
|
|
29.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
INVERSIONES REALES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |
|
|
1.430.000 |
|
621 |
|
Edificios y Construcciones |
|
750.000 |
|
|
623 |
|
Maquinaria, instalaciones y utillaje |
|
150.000 |
|
|
626 |
|
Mobiliario |
|
125.000 |
|
|
627 |
|
Equipos para procesos de la información |
|
65.000 |
|
|
629 |
|
Otro inmovilizado material |
|
30.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
|
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |
|
|
75.000 |
|
645 |
|
Aplicaciones informáticas |
|
25.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 6 |
|
|
1.505.000 |
|
|
TOTAL PROGRAMA 322B |
33.173.424 |
|
||
|
PROGRAMA 332 A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
PROMOCIÓN EDUCATIVA |
|||||
|
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
SUBCONCEPTO (€) |
CONCEPTO (€) |
ART. Y CAPIT. (€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
GASTOS DE PERSONAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
FUNCIONARIOS |
|
50.801 |
|
|
120 |
|
Retribuciones básicas |
|
23.475 |
|
|
121 |
|
Retribuciones complementarias |
|
27.326 |
|
|
|
|
|
|
||
|
14 |
|
LABORAL EVENTUAL |
|
147.378 |
|
|
140 |
|
Retribuciones básicas |
|
146.395 |
|
|
141 |
|
Otras remuneraciones |
|
983 |
|
|
|
|
|
|
||
|
17 |
|
CUOTAS Y PRESTACIONES A CARGO DEL EMPLEADOR |
|
83.792 |
|
|
170 |
|
Seguridad social personal laboral |
|
77.048 |
|
|
171 |
|
Seguridad social personal no laboral |
|
6.744 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 1 |
|
|
281.971 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
4.500 |
||
|
216 |
|
Equipo para proceso de la información |
4.500 |
||
|
22 |
|
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS |
1.226.200 |
||
|
220 |
|
Material de oficina |
15.000 |
||
|
220 |
.00 |
Ordinario no inventariable |
9.700 |
||
|
220 |
.01 |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |
4.500 |
||
|
220 |
.02 |
Material informático no inventariable |
800 |
||
|
221 |
|
Suministros |
26.350 |
||
|
221 |
.08 |
De material deportivo, didáctico y cultural |
10.400 |
||
|
221 |
.22 |
Material institucional |
10.250 |
||
|
221 |
.99 |
Otros suministros |
5.700 |
||
|
222 |
|
Comunicaciones |
600 |
||
|
222 |
.01 |
Postales y telegráficas |
600 |
||
|
223 |
|
Transportes |
64.100 |
||
|
224 |
|
Primas de seguro |
18.600 |
||
|
226 |
|
Gastos diversos |
1.010.650 |
||
|
226 |
.01 |
Atenciones protocolarias y representativas |
27.700 |
||
|
226 |
.02 |
Publicidad y promoción |
242.150 |
||
|
226 |
.06 |
Reuniones, conferencias y cursos |
264.100 |
||
|
226 |
.09 |
Actividades culturales y deportivas |
418.400 |
||
|
226 |
.16 |
Cuotas e inscripciones |
16.100 |
||
|
226 |
.99 |
Otros gastos |
42.200 |
||
|
227 |
|
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |
90.900 |
||
|
227 |
.06 |
Estudios y trabajos técnicos |
86.300 |
||
|
227 |
.99 |
Otros |
4.600 |
||
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO |
180.500 |
||
|
230 |
|
Dietas |
29.500 |
||
|
231 |
|
Locomoción |
46.000 |
||
|
233 |
|
Otras indemnizaciones |
105.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
24 |
|
GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN |
3.800 |
||
|
240 |
|
Gastos de edición y distribución |
3.800 |
||
|
240 |
.01 |
Edición Institucional |
3.800 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 2 |
1.415.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
4 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
||
|
|
|
|
|||
|
48 |
|
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
1.657.150 |
||
|
481 |
|
Becas y Ayudas a los estudiantes |
245.000 |
||
|
482 |
|
Becas de colaboración para alumnos no titulados |
104.000 |
||
|
482 |
.00 |
Propias |
81.000 |
||
|
482 |
.09 |
Otras |
23.000 |
||
|
483 |
|
Becas y Ayudas para inserción en la vida laboral |
63.000 |
||
|
485 |
|
Becas para fomentar la movilidad e intercambio de estudiantes |
1.095.000 |
||
|
487 |
|
Ayudas para fomentar la movilidad del personal |
64.000 |
||
|
487 |
.02 |
De convocatorias externas |
64.000 |
||
|
489 |
|
Otras becas y ayudas |
86.150 |
||
|
489 |
.00 |
Colectivos y asociaciones de estudiantes |
4.000 |
||
|
489 |
.02 |
Otras familias |
21.150 |
||
|
489. |
.03 |
Otras instituciones |
61.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
1.657.150 |
||
|
|
|
|
|||
|
6 |
|
INVERSIONES REALES |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |
16.500 |
||
|
626 |
|
Mobiliario |
1.500 |
||
|
627 |
|
Equipos para procesos de la información |
12.000 |
||
|
629 |
|
Otro inmovilizado material |
3.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPITULO 6 |
16.500 |
||
|
|
TOTAL PROGRAMA 332 A |
3.370.621 |
|
||
|
PROGRAMA 461 A |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
|
INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA |
|||||
|
CÓDIGO ECONÓMICO |
EXPLICACIÓN DEL GASTO |
SUBCONCEPTO (€) |
CONCEPTO (€) |
ART. Y CAPIT. (€) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
|
ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES |
18.210 |
||
|
206 |
|
Arrend. equipos procesos información |
18.210 |
||
|
, |
|
|
|||
|
21 |
|
REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |
154.100 |
||
|
213 |
|
Maquinaria, instalaciones y utillaje |
93.600 |
||
|
215 |
|
Mobiliario y enseres |
500 |
||
|
216 |
|
Equipo para proceso de la información |
60.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
22 |
|
MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS |
1.159.900 |
||
|
220 |
|
Material de oficina |
875.200 |
||
|
220 |
.00 |
Ordinario no inventariable |
9.600 |
||
|
220 |
.01 |
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones |
864.000 |
||
|
220 |
.02 |
Material informático no inventariable |
1.600 |
||
|
221 |
|
Suministros |
63.000 |
||
|
221 |
.11 |
De repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte |
3.000 |
||
|
221 |
.17 |
Material de laboratorio |
60.000 |
||
|
222 |
|
Comunicaciones |
5.200 |
||
|
222 |
.01 |
Postales y telegráficas |
5.200 |
||
|
224 |
|
Primas de seguros |
500 |
||
|
225 |
|
Tributos |
9.200 |
||
|
225 |
.03 |
Otras tasas |
9.000 |
||
|
225 |
.04 |
Otros tributos |
200 |
||
|
226 |
|
Gastos diversos |
116.800 |
||
|
226 |
.01 |
Atenciones protocolarias y representativas |
5.700 |
||
|
226 |
.02 |
Publicidad y promoción |
2.000 |
||
|
226 |
.06 |
Reuniones, conferencias y cursos |
92.000 |
||
|
226 |
.16 |
Cuotas e inscripciones |
6.600 |
||
|
226 |
.99 |
Otros gastos |
10.500 |
||
|
227 |
|
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales |
90.000 |
||
|
227 |
.06 |
Estudios y trabajos técnicos |
90.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
23 |
|
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO |
36.000 |
||
|
230 |
|
Dietas |
17.600 |
||
|
231 |
|
Locomoción |
18.400 |
||
|
|
|
|
|||
|
24 |
|
GASTOS DE PUBLICACIONES |
500 |
||
|
240 |
|
Gastos de edición y distribución |
500 |
||
|
240 |
.02 |
Edición de apoyo a la docencia y a la investigación |
500 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 2 |
|
1.368.710 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
|
A ENTIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA |
|
|
15.000 |
|
445 |
|
A Consorcios |
|
15.000 |
|
|
|
|
|
|
||
|
47 |
|
A EMPRESAS PRIVADA |
99.000 |
||
|
470 |
|
Empresas Privadas |
99.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
48 |
|
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |
290.000 |
||
|
486 |
|
Ayudas al PDI por asistencias a cursos y congresos |
50.000 |
||
|
487 |
|
Ayudas para fomentar la movilidad del personal |
177.000 |
||
|
487 |
.01 |
De convocatorias propias |
40.000 |
||
|
487 |
.02 |
De convocatorias externas |
137.000 |
||
|
489 |
|
Otras becas y ayudas |
63.000 |
||
|
489 |
.02 |
Otras familias |
60.000 |
||
|
489. |
.03 |
Otras instituciones |
3.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 4 |
404.000 |
||
|
|
|
|
|
||
|
6 |
|
INVERSIONES REALES |
|||
|
62 |
|
INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS |
3.561.900 |
||
|
623 |
|
Maquinaria, instalaciones y utillaje |
3.435.500 |
||
|
624 |
|
Fondo bibliográfico |
87.400 |
||
|
626 |
|
Mobiliario |
24.000 |
||
|
627 |
|
Equipos para procesos de la información |
15.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
64 |
|
GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL |
10.000 |
||
|
645 |
|
Aplicaciones informáticas |
10.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
69 |
|
INVESTIGACIÓN REALIZADA POR LAS UNIVERSIDADES |
8.185.000 |
||
|
691 |
|
Investigación propia |
1.455.000 |
||
|
692 |
|
Proyectos de investigación |
6.180.000 |
||
|
693 |
|
Investigación a través de convenios y contratos |
550.000 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 6 |
11.756.900 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
ACTIVOS FINANCIEROS |
|
|
|
|
86 |
|
ADQUISICIÓN DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES FUERA DEL SECTOR PÚBLICO |
|
|
500 |
|
862 |
|
En empresas de base tecnológica |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 8 |
|
|
500 |
|
|
|
|
|||
|
9 |
|
PASIVOS FINANCIEROS |
|||
|
91 |
|
AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL |
32.500 |
||
|
911 |
|
Amortización de préstamos a largo plazo |
32.500 |
||
|
|
|
|
|||
|
|
|
TOTAL CAPÍTULO 9 |
32.500 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL PROGRAMA 461 A |
13.562.610 |
|
||
|
|
TOTAL PRESUPUESTO |
72.971.834 |
|||